مراجع داخلي

وصف

الملخص: تتمثل هذه الوظيفة في دعم التميُّز المؤسسي، وإجراء عمليات التدقيق، وتحديد المخاطر، وضمان الامتثال عبر عمليات البيع بالتجزئة وسلسلة التوريد لتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية. أبرز النقاط: ١. دعم أطر التميُّز المؤسسي والمبادرات الرامية إلى التحسين المستمر. ٢. إجراء عمليات تدقيق شاملة وتحديد الفجوات التشغيلية. ٣. تعزيز ضوابط الرقابة الداخلية والتخفيف من المخاطر المؤسسية. ١\. **الأبعاد الرئيسية والنتائج الوظيفية ذات الصلة** ١\.١\. دعم تنفيذ أطر التميُّز المؤسسي ومبادرات التميُّز التشغيلي وبرامج التحسين المستمر على مستوى المنظمة. ١\.٢\. متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بالمنظمة ولوحات الأداء وأداء التميُّز التشغيلي وبطاقات أداء قطاع البيع بالتجزئة. ١\.٣\. إجراء مراجعات للعمليات وتحديد الفجوات التشغيلية وتقديم توصيات لتحسين العمليات التجارية وفرص توحيد الإجراءات. ١\.٤\. مقارنة الممارسات التشغيلية مع أفضل الممارسات العالمية وتقديم توصيات لتحسين الفعالية المؤسسية. ١\.٥\. تخطيط وتنفيذ زيارات تدقيق مفاجئة شهرية لمتاجر البيع بالتجزئة وعمليات سلسلة التوريد وفقًا للخطة السنوية القائمة على تقييم المخاطر في البحرين وإعداد تقارير تدقيق خاصة بكل متجر. ١\.٦\. إجراء عمليات تدقيق تشغيلية ومالية وامتثالية وعملية لمتاجر البيع بالتجزئة وسلسلة التوريد والإدارات المركزية. وإجراء عمليات تدقيق مفاجئة وتدقيق المخزون وتدقيق النقدية وتفتيش الامتثال. وتحديد حالات عدم المطابقة والفجوات في العمليات وفرص التحسين. ١\.٧\. ضمان إنجاز أنشطة التدقيق وفقًا لمناهج ومعايير التدقيق المعتمدة. ١\.٨\. إعداد تقرير التدقيق الداخلي الشهري وتسليمه إلى رئيس الإدارة في الوقت المطلوب (زيارة التدقيق/بطاقة أداء البيع بالتجزئة الشهرية والتقارير الأخرى ذات الصلة). ١\.٩\. دعم أنشطة تحديد المخاطر المؤسسية وتقييمها والتخفيف منها. ١\.١٠\. تحديد المخاطر التشغيلية والمالية والمتعلقة بالموجودات والامتثال والأعمال، وتقديم توصيات لتحسين ضوابط الرقابة الداخلية وتقليل التعرض للمخاطر. وتقديم توصيات لتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية والحد من المخاطر التشغيلية. ١\.١١\. تقييم آليات الوقاية من الاحتيال والتحقيق في حالات المخالفات المشتبه بها عند الحاجة. ١\.١٢\. تعزيز المساءلة والانضباط التشغيلي عبر الإدارات المختلفة. ١\.١٣\. ضمان الحفاظ على المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة المؤسسية. ١\.١٤\. تقييم مدى الامتثال للسياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs) وضوابط الرقابة المالية وإجراءات المشتريات وعمليات إدارة المخزون والمبادئ التوجيهية التشغيلية. ١\.١٥\. ضمان إنجاز أنشطة التدقيق وفقًا لمناهج ومعايير التدقيق المعتمدة. ١\.١٦\. متابعة الفريق المعني لضمان تنفيذ التوصيات. ١\.١٧\. دعم مراجعات الإدارة ولجان الحوكمة بتوصيات ناتجة عن عمليات التدقيق وتحليل الأداء. ١\.١٨\. الحفاظ على سجلات التدقيق وقاعدة بيانات النتائج وأنظمة تتبع الامتثال. ١\.١٩\. مراقبة المهام المرتبطة بالنظام والمعلَّقة من متاجر البيع بالتجزئة، وإعداد أنظمة المعلومات الإدارية (MIS)، والتقارير وتحليلها. ١\.٢٠\. تسهيل عمليات الجرد الفعلي لمتاجر البيع بالتجزئة في قطر وضمان الامتثال بإجراءات الرقابة على المخزون. ومراقبة نتائج الجرد الشهري وتسجيلها في نظام SAP. ١\.٢١\. المشاركة في تنفيذ العمليات وتقديم التغييرات اللازمة. ١\.٢٢\. دعم مبادرات التخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء المنظمة. ١\.٢٣\. تشجيع برامج الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين التكلفة. ١\.٢٤\. حضور التحقيقات المتعلقة بما يلي: ١\.٢٤\.١\. الإبلاغ عن أنشطة الاختلاس (داخلية). ١\.٢٤\.٢\. الإبلاغ عن أنشطة الاختلاس (خارجية). ١\.٢٤\.٣\. نزاعات المخزون. ١\.٢٤\.٤\. الإشراف والرقابة على جميع الأنشطة الأخرى المتنوعة. ١\.٢٥\. التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لتوفير نسخ من تقارير الحالات التي تم إعدادها وتقديمها. ١\.٢٦\. أداء أي واجبات أو مهام أو مشاريع خاصة أخرى حسب توجيهات المدير المباشر أو رئيس الإدارة. ومراقبة التزامات الامتثال المؤسسي وأطر الحوكمة. ١\.٢٧\. تعزيز المساءلة والانضباط التشغيلي عبر الإدارات المختلفة. ١\.٢٨\. ضمان الحفاظ على المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة المؤسسية. ١\.٢٩\. مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية الناتجة عن نتائج التدقيق. ١\.٣٠\. دعم مبادرات إدارة المخاطر المؤسسية والحفاظ على سجل مراجعة المخاطر. ١\. **المؤهلات الدنيا/التعليم/الخبرة/التدريب/المعرفة** ١\.١\. درجة الماجستير في التجارة أو شهادة المراجع الداخلي المعتمد (CIA) أو شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA) أو شهادة الجمعية الدولية للمدققين (IAP). ١\.٢\. مهارات جيدة في التواصل باللغة الإنجليزية والهندية. ومعرفة اللغة العربية تُعد ميزة إضافية. ١\.٣\. مهارات جيدة في التواصل الشفهي والكتابي، والمهارات التحليلية ومهارات إعداد التقارير. ١\.٤\. خبرة لا تقل عن ٥–٦ سنوات في المجال ذي الصلة أمرٌ ضروري. الراتب: ابتداءً من ٧٬٠٠٠ ريال قطري شهريًا الخبرة: * التدقيق الداخلي: سنتان (مطلوبة) التراخيص/الشهادات: * رخصة قيادة (مطلوبة) الموقع: * الدوحة (مطلوبة) مكان العمل: شخصيًا